河北三河国家农业科技园区管理委员会

2016年预算情况说明

按照《预算法》的有关规定和2016年预算批复，现将本部门2016年预算公开如下：

一、部门主要职责

职责分类绩效目标：

主要职责：负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区人力资源和社会保障工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责三河市政府交办的其他事项。

按职能分类绩效目标。（1）加强领导班子和干部队伍建设，全面落实党风廉政建设责任制，大力加强精神文明建设，加强安全生产监管，全力维护社会稳定。（2）结合“五城同创”及科技部对国家级农业科技园区的考核标准，加强园区基础设施、绿化美化景观工程建设，进一步优化园区整体环境。（3）加大招商引资工作力度，计划全年新上千万元以上项目5个；做好“星火计划”项目和河北省科技支撑项目的谋划、申报和实施工作。（4）加大固定资产投资力度，全年完成固定资产投资2.6亿元；引进人才15人，引进技术5项。（5）抓好专业示范园建设，促进中华齐心台湾少数民族创业园和璞然生态园上档升级。（6）加强环保工作，加大环境整治，确保达标。

二、部门机构设置及构成

注：我部门没有下属单位。

三、部门预算说明

按照预算管理有关规定，我部门的全部收入和支出都包含在部门预算中。

（一）收入预算说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入5830.18万元，其中：一般公共预算拨款收入2527.75万元，基金预算拨款收入3302.43万元。

注：我部门2016年预算未涉及国有资本经营收支预算。

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算5830.18万元，其中基本支出338.20万元，包括人员经费287.41万元和日常公用经费50.79万元；项目支出5491.98万元，主要包括：1、公共财政预算支出2189.55万元。（1）农用井更新工程102.5万元；（2）编制农业科技园区规划环评20万元；（3）西杨庄北路改建工程118.95万元；（4）植树造林工程52.15万元；（5）园区中心路东侧排水渠改造工程525万元；（6）冯庄子灌渠路渠改造工程252万元；（7）幸福庄东路东延改建工程297.1万元；（8）幸福庄东路北延改建工程151.49万元；（9）温室农用井建设工程25.53万元；（10）小清河上游河道维护工程162.11万元；（11）园区入口大门工程91.03万元；（12）绿化补植等四项工程69.69万元；（13）新打农用井工程51万元；（14）招商引资经费55万元；（15）维修维护经费（重新安排变压器）50万元；（16）维修维护经费44万元；（17）整洁城乡费99万元；（18）整洁城乡费（重新安排洒水车）17万元；（19）社会事务管理经费6万元。2、基金预算支出3302.43万元。（1）园区农业休闲观光基地建设工程征地拆迁700万元；（2）园区农业休闲观光基地建设工程340万元；（3）项目用地拆迁补偿款（重新安排）132.72万元；（4）政府工程拆迁补偿款1718.34万元；（5）土地租金411.37万元。

（三）收支预算比上年增减情况

2016年本部门预算收支安排5830.18万元，较2015年预算15818.57万元减少9988.39万元，主要增减原因是2015年需拨付以前年度工程款项较多，2016年需拨付的款项较上一年度有所降低。

四、机关运行经费的安排情况

2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排50.79万元，主要用于办公、取暖、公车、水电、网络通讯等支出。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费预算较2015年增加22.16万元，主要增减原因是2016年公务接待、公务用车、会议、培训都较2015年有所降低，新增因公出国经费30万元，所以“三公”总额较2015年有所增加。

六、政府采购预算情况

2016年本部门政府采购预算安排346万元，其中一般公共预算拨款安排116万元，涉及2个项目，采购物品主要用于辖区的绿化养护和清扫保洁；基金预算拨款安排230万元，涉及1个项目，采购物品主要用于农业休闲观光基地的宣传产品和展览展示项目。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、部门预算相关表格

附：部门预算表（12张）